Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75173
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.890
Retención DNCP
₲ 23.564
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250759
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.239.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.544.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457501
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas