Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004810
Monto de la Factura
₲ 451.766
Nro. Solicitud de Transferencia
135333
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.123
Retención DNCP
₲ 1.643
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250458
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.656.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.656.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas