Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011165
Monto de la Factura
₲ 1.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88462
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.802
Retención DNCP
₲ 5.553
Retención IVA
₲ 41.645
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251874
Monto Contrato
₲ 14.009.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.958.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.350.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas