Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.629.730
Nro. Solicitud de Transferencia
27164
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.983.312
Retención DNCP
₲ 33.617
Retención IVA
₲ 262.629
Retención Renta
₲ 350.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260107
Monto Contrato
₲ 9.629.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.983.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.983.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS Y CABLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales