Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 17.166
Nro. Solicitud de Transferencia
192527
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.104
Retención DNCP
₲ 62
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.642.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.812.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas