Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 30.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171309
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.857.484
Retención DNCP
₲ 107.988
Retención IVA
₲ 843.655
Retención Renta
₲ 1.124.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.642.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.812.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas