Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033477
Monto de la Factura
₲ 9.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88767
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.428.506
Retención DNCP
₲ 31.540
Retención IVA
₲ 246.409
Retención Renta
₲ 328.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259006
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.891.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.861.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475253
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cortadoras Laser de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura