Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 83.539.903
Nro. Solicitud de Transferencia
158015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.932.097
Retención DNCP
₲ 291.630
Retención IVA
₲ 2.278.361
Retención Renta
₲ 3.037.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257546
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.233.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.233.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO