Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 9.470.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.834.491
Retención DNCP
₲ 33.060
Retención IVA
₲ 258.278
Retención Renta
₲ 344.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256066
Monto Contrato
₲ 20.470.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.096.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.096.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales