Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 22.740.755
Nro. Solicitud de Transferencia
101950
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.214.230
Retención DNCP
₲ 79.386
Retención IVA
₲ 620.202
Retención Renta
₲ 826.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252386
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.755.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.376.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457504
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio para Sede Central de la FCE - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas