Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006309
Monto de la Factura
₲ 12.132.175
Nro. Solicitud de Transferencia
135351
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.132.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255692
Monto Contrato
₲ 33.553.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.553.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.553.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas