Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007792
Monto de la Factura
₲ 1.927.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135263
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.165
Retención DNCP
₲ 7.010
Retención IVA
₲ 52.575
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253549
Monto Contrato
₲ 99.866.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.635.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.337.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas