Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000458
Monto de la Factura
₲ 76.622.485
Nro. Solicitud de Transferencia
172385
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.479.027
Retención DNCP
₲ 267.482
Retención IVA
₲ 2.089.704
Retención Renta
₲ 2.786.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256448
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.166.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.139.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil