Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011860
Monto de la Factura
₲ 13.799.700
Nro. Solicitud de Transferencia
120658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.873.365
Retención DNCP
₲ 48.173
Retención IVA
₲ 376.355
Retención Renta
₲ 501.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253265
Monto Contrato
₲ 48.199.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.963.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.963.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas