Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011860
Monto de la Factura
₲ 8.399.900
Nro. Solicitud de Transferencia
134955
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.836.038
Retención DNCP
₲ 29.323
Retención IVA
₲ 229.088
Retención Renta
₲ 305.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253265
Monto Contrato
₲ 48.199.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.963.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.963.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas