Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.371.672
Retención DNCP
₲ 214.691
Retención IVA
₲ 1.677.273
Retención Renta
₲ 2.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256644
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.671.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.241.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473729
Nombre de la Licitación
Adquisición de rollos de papel bobinas para plotter
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura