Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530
Monto de la Factura
₲ 67.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59313
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.797.260
Retención DNCP
₲ 234.994
Retención IVA
₲ 1.835.891
Retención Renta
₲ 2.447.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250776
Monto Contrato
₲ 67.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.797.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.797.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales