Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041410
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82641
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.720
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253330
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.617.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464621
Nombre de la Licitación
Adquisición De Tintas y Tóner Para Impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil