Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006953
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.018
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262339
Monto Contrato
₲ 17.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.370.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.370.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474167
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA, PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud