Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 153.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.541.126
Retención DNCP
₲ 537.146
Retención IVA
₲ 4.196.455
Retención Renta
₲ 5.595.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261221
Monto Contrato
₲ 153.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.541.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.541.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CÓD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias