Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 47.767.033
Nro. Solicitud de Transferencia
135342
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.560.563
Retención DNCP
₲ 166.750
Retención IVA
₲ 1.302.737
Retención Renta
₲ 1.736.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252601
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.955.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.955.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas