Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 9.326.254
Nro. Solicitud de Transferencia
171302
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.208
Retención DNCP
₲ 32.557
Retención IVA
₲ 254.352
Retención Renta
₲ 339.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252601
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.656.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.656.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas