Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171613
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.750
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 151.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253944
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.113.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.113.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas