Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88477
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250409
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.657.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.657.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES SAN LORENZO, ASUNCIÓN, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY- AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas