Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007636
Monto de la Factura
₲ 462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.818
Retención DNCP
₲ 1.682
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251875
Monto Contrato
₲ 73.668.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.901.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.494.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas