Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35592
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.194.472
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262164
Monto Contrato
₲ 148.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.463.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.599.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR EL CENTENARIO FUNDACIONAL DE LA FIUNA - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria