Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 41.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.612.536
Retención DNCP
₲ 144.492
Retención IVA
₲ 1.128.845
Retención Renta
₲ 1.505.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261746
Monto Contrato
₲ 41.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.612.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.612.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466791
Nombre de la Licitación
ADQUISCICIÓN MUEBLES Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado