Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 29.032.676
Nro. Solicitud de Transferencia
116930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.083.792
Retención DNCP
₲ 101.350
Retención IVA
₲ 791.800
Retención Renta
₲ 1.055.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251282
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.380.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.312.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457249
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica