Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 3.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193225
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.186.693
Retención DNCP
₲ 11.925
Retención IVA
₲ 93.164
Retención Renta
₲ 124.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251282
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.962.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.864.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457249
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica