Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 15.280.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133895
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.254.855
Retención DNCP
₲ 53.343
Retención IVA
₲ 416.744
Retención Renta
₲ 555.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251282
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.216.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.120.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457249
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica