Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 9.398.430
Nro. Solicitud de Transferencia
74643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.767.539
Retención DNCP
₲ 32.809
Retención IVA
₲ 256.321
Retención Renta
₲ 341.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.786.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.725.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales