Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001492
Monto de la Factura
₲ 123.752.485
Nro. Solicitud de Transferencia
85026
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.445.318
Retención DNCP
₲ 432.009
Retención IVA
₲ 3.375.068
Retención Renta
₲ 4.500.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253136
Monto Contrato
₲ 123.752.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.445.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.445.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467980
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras para las dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado