Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 7.188.750
Nro. Solicitud de Transferencia
157987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.706.189
Retención DNCP
₲ 25.095
Retención IVA
₲ 196.057
Retención Renta
₲ 261.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256260
Monto Contrato
₲ 7.188.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.706.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.706.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales