Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006707
Monto de la Factura
₲ 3.517.680
Nro. Solicitud de Transferencia
86032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.547
Retención DNCP
₲ 12.280
Retención IVA
₲ 95.937
Retención Renta
₲ 127.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251872
Monto Contrato
₲ 58.044.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.716.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.714.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas