Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 9.940.750
Nro. Solicitud de Transferencia
196597
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.273.454
Retención DNCP
₲ 34.702
Retención IVA
₲ 271.112
Retención Renta
₲ 361.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261997
Monto Contrato
₲ 18.328.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.273.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.273.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias