Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042117
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19288
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.851.927
Retención DNCP
₲ 111.710
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 1.163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-24-240009
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.291.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.291.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443098
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)