Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000899
Monto de la Factura
₲ 4.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185773
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.161.380
Retención DNCP
₲ 15.587
Retención IVA
₲ 121.773
Retención Renta
₲ 162.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-245858
Monto Contrato
₲ 8.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.331.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.331.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para el Rectorado de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado