Datos del Pago
Nro. de Factura
181/2024
Monto de la Factura
₲ 90.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.737.000
Retención DNCP
₲ 950.400
Retención IVA
₲ 7.425.000
Retención Renta
₲ 9.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246818
Monto Contrato
₲ 90.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.579.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.579.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446033
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Edificios de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia