Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 23.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211255
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.088.400
Retención DNCP
₲ 82.734
Retención IVA
₲ 646.364
Retención Renta
₲ 861.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-247159
Monto Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.088.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.088.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441200
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina