Datos del Pago
Nro. de Factura
318
Monto de la Factura
₲ 41.747.299
Nro. Solicitud de Transferencia
188634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.725.446
Retención DNCP
₲ 437.208
Retención IVA
₲ 3.415.689
Retención Renta
₲ 4.554.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-245303
Monto Contrato
₲ 41.747.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.908.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.908.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446786
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de Baños para la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas