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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003764
Monto de la Factura
₲ 13.884.118
Nro. Solicitud de Transferencia
215984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.939.997

Retención DNCP
₲ 48.468
Retención IVA
₲ 378.658
Retención Renta
₲ 504.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-247950
Monto Contrato
₲ 74.334.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.279.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.279.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Servidores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción