Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007618
Monto de la Factura
₲ 17.032.829
Nro. Solicitud de Transferencia
155882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.889.461
Retención DNCP
₲ 59.460
Retención IVA
₲ 464.532
Retención Renta
₲ 619.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246024
Monto Contrato
₲ 245.622.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.454.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.454.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1