Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.954.800
Retención DNCP
₲ 48.524
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 505.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243917
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.954.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.954.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para seguridad y Adiestramiento para el comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2