Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 18.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.912.072
Retención DNCP
₲ 63.346
Retención IVA
₲ 494.891
Retención Renta
₲ 659.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240106
Monto Contrato
₲ 5.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.530.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.530.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2