Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 19.996.289
Nro. Solicitud de Transferencia
130672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.636.541
Retención DNCP
₲ 69.805
Retención IVA
₲ 545.353
Retención Renta
₲ 727.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241493
Monto Contrato
₲ 30.561.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.321.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.321.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442941
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos de las DDSSCC COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5