Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013631
Monto de la Factura
₲ 16.539.190
Nro. Solicitud de Transferencia
35776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.428.959
Retención DNCP
₲ 57.737
Retención IVA
₲ 451.069
Retención Renta
₲ 601.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240309
Monto Contrato
₲ 213.419.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.015.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.015.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE UNIDADES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2