Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013805
Monto de la Factura
₲ 25.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72639
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.383.854
Retención DNCP
₲ 87.505
Retención IVA
₲ 683.632
Retención Renta
₲ 911.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240309
Monto Contrato
₲ 213.419.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.003.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.003.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE UNIDADES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2