Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004455
Monto de la Factura
₲ 4.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36443
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.841
Retención DNCP
₲ 15.350
Retención IVA
₲ 119.918
Retención Renta
₲ 159.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245951
Monto Contrato
₲ 4.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4