Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004120
Monto de la Factura
₲ 1.568.991
Nro. Solicitud de Transferencia
7261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.299
Retención DNCP
₲ 5.477
Retención IVA
₲ 42.791
Retención Renta
₲ 57.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-249417
Monto Contrato
₲ 56.461.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.622.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.622.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1