Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 112.873.910
Nro. Solicitud de Transferencia
132174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.198.484
Retención DNCP
₲ 394.033
Retención IVA
₲ 3.078.379
Retención Renta
₲ 4.104.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241907
Monto Contrato
₲ 152.235.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.857.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.857.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2